来源：西安市纪委

　　一、部门主要职责： 

　　中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。 

　　二、2019年度主要工作任务及目标 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央纪委、省纪委三次全会以及市委十三届八次全会工作部署，不忘初心、牢记使命，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，深刻汲取秦岭北麓违建别墅问题教训，狠抓作风建设，健全监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正良好政治生态，为党的十九大精神和党中央重大决策部署落实到位、谱写新时代西安追赶超越新篇章提供坚强保障。 

　　三、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2各，包括：

 

　　四、部门人员情况说明 

　　截止2018年底，本部门编制人数247人，其中：行政编制221人（市纪委109人，市监委122人），事业编制26人。实有行政在职199人（其中市检察院、沙坡检察院转隶人员60人），事业在职7人。单位管理的离退休人员69人，其中：离休人员6人；退休人员63人。 

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

　　截止2018年末本部门固定资产总额2598.68 万元，本部门所属预算单位共有车辆40辆，单价50万元以上设备1套。 

　　2019年部门预算安排购置车辆1辆，是按照我市更新柴油车辆的精神，单位原有柴油车，因排放标准不达标，已按规定上缴报废，2019年度计划编制内新购中型客车一辆。 

　　六、部门预算绩效目标说明 

　　2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6696.90万元。 

　　七、2019年部门预算收支说明 

　　（一）收支预算总体情况。 

　　2019年度本部门总体预算收入6696.90万元，其中一般公共预算拨款收入6696.90万元。2019年部门预算收入较上年增加1379.87万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。 

　　2019年度本部门总体预算支出6696.90万元，其中一般公共预算拨款支出6696.90万元。2019年部门预算支出较上年增加1379.87万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。 

　　（二）财政拨款收支情况。 

　　2019年度本部门财政拨款收入6696.90万元，其中一般公共预算拨款收入6696.90万元。2019年部门财政拨款收入较上年增加1379.87万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。 

　　2019年度本部门财政拨款支出6696.90万元，其中一般公共预算拨款支出6696.90万元。2019年部门财政拨款支出较上年增加1379.87万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。 

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　2019年度本部门一般公共预算拨款支出6696.90万元，较上年增加1379.87万元，主要原因一是人员工资、社保变动；二是机构改革后纪检监察业务职能增加。 

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。 

　　本部门2019年一般公共预算支出6696.90万元，其中： 

　　（1）行政运行（2011101）3055.16万元，较上年增加395.72万元，原因是机构改革实有人员增加。 

　　（2）一般行政管理事务（2011102）1383.35万元，较上年增加542.26万元，原因是机构改革后纪检监察业务职能增加。 

　　（3）大案要案查处（2011104）1587.50万元，较上年增加453.32，原因是查办案件工作需要。 

　　3、支出按经济科目分类的明细情况 

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出6696.90万元，其中： 

　　——工资福利支出（301）3115.45万元，较上年增加433.11万元，原因是人员变动和工资标准变动。 

　　——商品和服务支出（302）3437.21万元，较上年增加1066.94万元，原因是实有人员增加和机构改革后业务职能增加。 

　　——对个人和家庭补助84.24万元，较上年减少20.18万元，原因是离休人员减少和部分单位发放退休费用转养老统筹。 

　　——资本性支出（310）60.00万元，较上年减少100万元，原因是按合同支付2019进度款。 

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出6696.90万元，其中： 

　　——机关工资福利支出（301）3115.45万元，较上年增加433.11万元，原因是人员变动和工资标准变动。 

　　——机关商品和服务支出（302）3437.21万元，较上年增加1066.94万元，原因是实有人员增加和机构改革后业务职能增加。 

　　——机关对个人和家庭补助84.24万元，较上年减少20.18万元，原因是离休人员减少和部分单位发放退休费用转养老统筹。 

　　——机关资本性支出（310）60.00万元，较上年减少100万元，原因是按合同支付2019进度款。 

　　（四）政府性基金预算支出情况。 

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。 

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支，并以公开空表。 

　　（六）“三公”经费等预算情况。 

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出356.25万元，较上年增加102.72万元，增加的主要原因一是新增因公出国（境）任务，二是车辆编制增加。 

　　1、因公出国（境）费 

　　2019年度因公出国（境）费预算10.00万元,较上年增加10万元，增加的主要原因是2019年度新增因公出国（境）任务。 

　　2、公务接待费 

　　2019年度公务接待费预算15.92万元，较2018年度4.00万元增加11.92万元，因监察体制改革，全国纪检监察机关来西安考察学习人次增加。 

　　3、公务车辆运行维护费 

　　（1）公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增加的主要原因是因柴油车更新，我单位更新购置中型客车一辆。 

　　（2）2019年度公务车辆运行维护费预算168万元，较上年增加50.80万元。一是因机构改革我单位车辆编制增加；二是因随着纪检监察体制改革，我单位纪律审查工作力度不断加大，2019年度纪律审查工作用车较往年增幅较大，原预算经费无法保障工作需求。 

　　（七）机关运行经费安排情况 

　　本部门2019年机关运行经费预算496.36万元，较上年增加101.36万元，增加的主要原因是机构改革实有人员增加。其中：办公费52.23万元，印刷费17.91万元，手续费2.00万元，邮电费31.84万元，差旅费37.81万元，因公出国（境）费用10.00万元，维修（护）费21.00万元，培训费14.33万元，公务接待费15.92万元，劳务费20.00万元，工会经费28.25万元，公务用车运行维护费88.00万元，其他交通费用157.07万元。 

　　6、政府采购情况说明 

　　2019年本部门政府采购预算共27万元，其中政府采购货物类预算27万元，较上年增加27万元，增加的主要原因是因柴油车更新本年度安排新购中型客车一辆。 

　　八、专业名词解释 

　　机构改革：2017年底设立西安市监察委员会，市纪委、市监委合署办公，履行纪检、监察两项职责。