根据县委统一部署，2020年7月20日至8月7日，县委第三巡察组对县审计局党组进行了巡察，2021年3月12日，县委第三巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改工作进展情况落实情况予以公布。
一、党组织履行巡察整改工作主体责任情况
（一）高度重视、成立领导小组。接到《县委第三巡察组对县审计局党组开展巡察反馈意见的通知》后，局党组高度重视，及时召开党组会议，认真分析反思存在的问题，对照整改清单，逐条研究制定整改落实措施，对整改工作进行安排部署。制定下发了《关于县委第三巡察组对县审计局党组巡察情况反馈意见整改方案及责任分工》，成立了以局党组书记李宏涛任组长，党组成员总审计师王荣任副组长，各科室负责人为成员的整改领导小组，领导小组下设办公室，设在局办公室，由王荣兼任办公室主任。整改工作在局党组的统一领导下有序推进。
（二）细化分工、明确整改责任。为保障整改工作顺利进行，局党组书记对巡察整改落实工作负总责，班子成员认真落实“一岗双责”要求，对自己职责范围内问题的整改落实工作承担主要领导责任。各责任领导、责任科室对照问题，细化整改内容、整改措施，把任务分解到人、把压力传导到岗，一级抓一级、层层抓好落实，确保了整改工作按时完成。
（三）做好表率，突出整改重点。局党组要求班子成员从自身做起，带好头、做表率，以上率下形成一级带动一级干的良好局面。党组书记先后主持召开5次党组会议，研究部署巡察整改任务，听取整改工作进展情况汇报，协调解决整改遇到的各种问题，做到了问题核查不清楚不放过，问题整改不到位不放过。广泛听取意见、深入谈心交心，按照县委“六个一”的要求和程序，召开巡察整改专题民主生活会，结合巡察反馈意见认真查摆问题、深刻剖析根源、明确整改方向，会后逐一整改落实。在全面落实整改工作的同时，坚持把握重点，抓住要点，认真整改在政治思想、组织建设、纪律作风建设、党风廉政建设和反腐败工作等方面存在的突出问题。
（四）统筹兼顾，以整改促发展。按照问题性质和整改要求，对能够立即解决的，立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案、明确责任，提出具体时限，确保在规定时限内见到明显成效；对需要长期整治的，按照整改方案持续用力、抓牢抓实，不解决问题、不达到标准决不收兵。
（五）突出实效，以行动促整改。坚持整改问题清单销号制度，逐一对照逐一销号，通过此次整改我们完善修订机关管理制度7项。通过一系列的整改措施使我局工作得到了进一步的提升，规范了管理方式和流程，解决了制约我局发展的瓶颈。
二、巡察反馈意见整改落实情况
截止目前，整改工作取得积极进展。审计局党组制定实施的26项整改措施中，已完成26项。持续性开展的整改措施均取得了阶段性成效。
（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面
1．关于政治站位不够高，政治学习不够深入的问题。
关于“局党组对习近平总书记关于脱贫攻坚7次重要讲话精神仅学习两次；对2018年5月23日中央审计委员会第一次会议，习近平总书记关于审计工作的专题讲话未进行专题学习”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。一是把习近平总书记关于脱贫攻坚等重要讲话精神作为局党组学习的主要内容之一，班子成员采取集中学习、个人自学等形式，已分2次学习完成，使习近平总书记重要讲话精神入脑入心；二是对2018年5月23日中央审计委员会第一次会议，习近平总书记关于审计工作的专题讲话进行党组专题学习；三是建立党组集体学习制度。每月组织一次集中学习,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大报告、党章党规、习总书记系列重要讲话，以本次党史学习教育为契机，学党史、强信念、跟党走，把基本理论学深学透，把握核心要义和精神实质。已组织班子集体学习6次，干部集体学习16次。今后将长期坚持。
2．关于问题整改不彻底，审计未能全覆盖的问题。
（1）关于“2019年10月18日主题教育检视问题台账中反映计划利用3个月时间突击作战完成审计项目258个，但是整改支撑材料是之前已开展并完成的工作进度表《固定资产投资审计进度》（7月2日-9月30日），存在整改在先发现问题在后”问题。
整改落实情况：已完成。固投中心召开会议，认真梳理《固定资产投资审计进度》表中258个审计项目，在7月2日至9月30日已完成审计项目86个，剩余项目在2019年10月18日至2020年1月18日已全部完成，今后要加强固投中心与办公室的对接联系，明确各科室（中心）职责，要求机关干部切实转变工作作风，一丝不苟，求真务实，杜绝整改在先发现问题在后等此类问题的发生。
（2）关于“局党组在主题教育检视出年审计覆盖面不足20%”的问题，巡察组未查到该问题的整改结果资料，截止8月7日巡察组撤离，年审计覆盖面仍未明显提升”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。一是梳理历年已实施审计项目，建立审计项目库，根据审计署、省审计厅、市审计局审计计划和县委、县政府的安排部署，结合我县实际，制定了2021年审计项目计划，涉及政策落实跟踪和财政财务审计、经济责任和自然资源资产审计、企业审计、民生审计、重点项目审计、其他项目审计六个板块、16个方面，竭力推进审计全覆盖。二是全面审计、突出重点，2021年上半年已完成审计项目54个，审计覆盖面明显提升，完成对县财政局、人社局、发改委、住建局等12个单位第一季度减税降费、保障性安居工程等政策措施落实情况跟踪审计，完成县财政局为主，延伸审计县教科局、工业园管委会、华胥镇政府等15个单位2020年度预算执行及其他财政收支情况审计，完成汤峪镇、前卫镇等3个单位财政决算，县医保局、县职教中心等5个行政事业单位财政财务收支审计，完成2020年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计，完成文物保护政策贯彻落实及文物保护项目资金管理、使用和绩效情况审计；开展我县涉及国企改革的39家国有公司资产负债损益情况审计；抽调9人，交叉审计了灞桥区“三改一通一落地”项目、2019-2021年基础教育学校建设及“全域治水 碧水兴城 全市河湖水系保护治理”情况；开展迎十四运城镇老旧小区改造项目竣工决算审计，完成县环山路沿线人居环境提升2标段等39个项目竣工财务决算和工程结算情况审计。三是加强对就业、社会保障、住房、教育、医疗等民生资金和项目审计，力争达到审计行业全覆盖，做到“应审尽审”，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，充分发挥审计的经济监督职能和宏观管理职能。
3．关于落实部署不及时，完成任务不到位的问题。
（1）关于“审计局（县审委会办公室）未落实应承担县委审计委员会相关工作职责，县委审计委员会第一次会议和第二次会议均未形成正式的会议纪要，没有为下一步落实审委会会议决策部署提供规范性依据”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。局党组切实履行中共蓝田县委审计委员会办公室工作规则，今后召开审计委员会会议要及时根据会议研究的结论性意见整理形成会议纪要，并积极督促相关单位落实审委会会议决策部署（县委审计委员会第四次会议方案已报备县委正在等待安排）。
（2）关于“县委审委会第一次会议审议通过了《蓝田县领导干部自然资源资产离任审计评价办法（试行）》，会议要求2020年4月底之前要下发到各单位，截止8月7日还未形成正式文件下发各单位”问题。
整改落实情况：已完成。根据县委审委会第一次、第二次会议精神，由局农业科负责，按照相关规定和程序，以正式文件已下发至局属各科室和下属中心执行。
4．关于信息建设投入少，资金效益不够高的问题。
关于“2018年、2019年省审计厅分两批次下拨的专项资金，县审计局仅将很少部分金额用于网络安装，其余大部分资金截止巡察结束仍未使用，造成专项资金效益未能有效发挥”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。已按照2018年、2019年省审计厅分两批次下拨的专项资金文件，将剩余专项资金全部使用，用于外出审计差旅费、机关办公条件改善、审计信息化建设等支出，今后加强专项资金使用管理，按照文件要求和程序及时支付相关资金，避免资金使用效益低问题，充分发挥资金使用效益，将上级补助资金用在刀刃上。
（二）群众身边的腐败问题和不正之风方面
1．关于党风廉政建设“第一责任人”工作责任落实不到位的问题。
关于“审阅我局近三年党风廉政建设方面的全面资料及党组会议记录，未发现该局党风廉政建设‘第一责任人’每半年至少与班子成员进行1次党风廉政建设方面的约谈记录”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。一是2021年初，签订主要领导与分管领导、分管领导与各科室负责人层层廉政建设目标责任书，制定廉政建设目标责任考核细则；二是严格落实定期谈话制度，“第一责任人”与班子成员进行了一次廉政谈话，班子成员与分管科室主要负责人进行了廉政谈话，并按要求做好谈话记录，已谈话5人次。
2．关于内控管理较为宽松，公务接待、现金管理不规范的问题。
关于“2019年5月15日审计局无公函无电话记录在县茂盛酒店接待相关单位工作人员1次；2017-2018年度超限额现金结算支出5笔”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。一是局党组认真学习领会《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，提高对厉行节约反对浪费重要性和严肃性的认识，严格执行公务接待政策标准，按照机关公务接待管理制度，严把招待费报销审核关，对无公函列支餐费一律不得报销。二是财务人员严格执行《国库集中支付制度》和《现金管理暂行条例》，超过千元的支出一律通过银行进行结算。
3．关于对干部职工关心关爱较少，工会作用发挥不明显的问题。
关于“2017年4月10日县审计局工会成立，工会账面显示，四年以来，只在2020年春节为51名会员发放米面油一次，与工会会员每年应享受的福利限额差距较大”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。一是局班子成员深入干部中谈心谈话，解决干部职工在生活工作中的困难，给予物质上帮助、精神上的关爱。二是2021年4月工会组织机关干部赴马兰革命纪念馆参观学习、党史演讲比赛、观看红色电影等丰富多彩、形式多样的载体活动，使干部放松身心、缓解压力，增强机关干部向心力和凝聚力。三是发挥工会职能作用，切实为干部职工办实事、办好事，多措并举把对干部职工的关爱落到实处，让工会会员最大限度享受工会各项福利政策。
4．关于落实中央八项规定精神不严格，召开党组会次数逐年递增的问题。
关于“审计局2017年召开党组会议13次，2018年18次，2019年26次，党组会议召开次数逐年递增，与中央八项规定中精简会议精神不相符”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。局党组严格执行中央八项规定，坚持求真务实、实干实抓的作风，脚踏实地、埋头苦干；局办公室主任及业务干部参加了县委组织的办公室主任业务工作培训会，在办文、办会和公务接待方面进行系统学习和总结，切实改进了会风，提高会议实效，对作出的各项决策部署，要抓住不放、一抓到底，确保各项工作落到实处、见到实效。
（三）基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面
1．关于开展民主生活会不够深入，会议氛围缺少辣味的问题。
（1）关于“在‘对标巡视问题、推进脱贫攻坚’专题民主生活会和脱贫攻坚‘六个一’专题民主生活会无会议记录，只有班子成员对照检查材料”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。局党组严格落实民主生活会制度，认真查摆问题、深刻剖析根源、明确整改方向，安排办公室专人负责做好民主生活会会议记录，2021年截止现在召开民主生活会4次，形成会议记录4次。
（2）关于“在‘不忘初心，牢记使命’专题民主生活会和脱贫攻坚民主生活会，班子成员仅做自我批评，班子成员之间未提出相互批评和建议，会议没有达到红脸出汗的效果”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。严格落实民主生活会制度，邀请纪检组、县委组织部人员参与，班子成员之间开展了批评与自我批评，查找了自身存在的问题，积极进行了相互批评，帮助他人查找问题，真正达到“揪耳朵、红红脸、出出汗”的目的，2021年截止现在召开民主生活会4次，开展批评与自我批评4次。
2．关于对党员干部监督有缺位，党员和组织关系分离的问题。
关于“个别领导干部已于2019年调离审计局到其他单位任职，截止8月7日前，该同志组织关系仍保留在审计机关；个别机关干部借调审计局两年多时间，党组织关系一直未转入审计局党支部，也未参加审计局组织生活会”问题。
整改落实情况：已完成。梳理局党支部党员组织关系，对调离审计局到其他单位任职未转出党关系个别领导干部，原借调现已正式调入审计局但党组织关系一直未转入局党支部的干部，由党务干部负责通知本人积极转接，组织关系应转接2人，已转接 2人。
3．关于落实《三定方案》不到位，多设科室、干部混岗问题较为严重的问题。
关于“审计局应设置7个科室，实际设置13个科室，多设6个科室；两个局属单位‘固投中心’和‘三资中心’均无主任或者副主任，没有具体办公人员，而是将‘两个中心’19名工作人员分流到局机关13个科室办公”的问题。
整改落实情况：已完成。严格按照县委办、县政府办《关于印发<蓝田县审计局职能配置内设机构和人员编制规定>》（蓝办字〔2019〕43号）的文件规定，以“德才兼备”和公开、公平、透明的原则，局党组召开专题会议研究，取消多设信息科、社保科、企业科、备案科、固投科、三资科6个科室，将13个科室合并为7个科室、2个中心，严格按照县编制委员会下发文件设置科室和岗位。
4．关于专业技术人员不足，中层干部多年未交流轮岗的问题。
（1）关于“审计局无工作人员轮岗制度，重要岗位的中层干部也未进行轮岗，在13名中层负责人中，同一岗位任职超过10年的1人，任职7年或7年以上的7人”问题。
整改落实情况：已完成。建立中层干部和重要岗位轮岗制度，每5年轮岗一次，将13个科室合并为7个科室、2个中心后，对机关和固投中心6人次中层负责人进行了交流轮岗，配齐配强科室负责人及两个局属单位主任，定岗定员，合理分配。调动干部积极性，激发干部敢担当、敢创新、没顾虑、有舞台，形成“忠诚、担当、务实、创新、高效、一流”的干事创业氛围。
（2）关于“45名局机关干部中，注册会计师1人占2%，高级以上职称2人占4%，中级职称9人占20%，初级职称8人占17%，专业技术人员力量配备不足，影响了审计质效”问题。
整改落实情况：已完成，长期坚持。一是我局多举措鼓励审计人员参加职称考试，对于职称考试通过人员给予奖励，报销书费和考试费用，2020年底新增2人通过会计职称考试，2021年截止目前有8人次报考了会计或审计职称考试。二是加强业务学习，组织局机关干部认真学习财经法规、审计专业知识，提升审计业务素质，提高审计质量。三是加强审计干部业务培训，积极参加省市上级机关业务专题培训，利用网络平台，选调人员“以审代培”等方式，请局内注册会计师、高级职称人员进行业务指导，以老带新、以传帮带方式增强机关干部业务能力，提升审计质效。
(四)关于县委巡察组四条意见建议的落实情况
1．关于“加强政治学习，树立依法审计理念”的落实措施：
一是牢固树立“审计机关首先是政治机关”的理念，加强政治理论学习。准确把握新形势下审计工作职能的深刻变化，切实提高政治站位，加强党对审计工作的领导，确保审计工作沿着正确的政治方向前进，深入学习党的十九大报告、党章党规、习近平总书记重要讲话和习近平新时代中国特色社会主义思想，把握核心要义和精神内涵。二是持之以恒提高政治站位，坚持把讲政治摆在首要位置，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，将“两个维护”根植于思想深处，自觉加强党的政治建设和思想建设，突出审计工作的政治功能，严明政治纪律和政治规矩，积极落实县委、县政府的重大安排部署，严格依法审计，履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作。
2．关于“加强制度建设，强化党风廉政意识”的落实措施：
一是抓好廉政建设。认真履行“一岗双责”，推动管党治党责任层层传导、层层压实；严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律，牢牢守住廉洁自律底线，自觉接受各方面监督；强化廉政学习，通过组织观看警示教育片、学习警示教育读本，提高党员干部抗腐拒变的能力。二是加强局机关制度建设，规范财务运行，切实贯彻落实中央八项规定精神，完善制度机制，优化审计流程，使审计管理更加规范，审计整改落实到位，审计成果运用更加充分。
3．关于“加强组织建设，促进审计提质增效”的落实措施：
一是严抓党建工作，落实党组主体责任，党组书记“第一责任人”和分管领导直接责任人职责，落实领导干部双重组织生活、“三会一课”等制度,定期开好民主生活会和组织生活会，认真开展批评和自我批评，确保生活会开出辣味，收到实效，积极开展各类活动，丰富组织生活，不断提高党组织凝聚力和向心力。二是对标“立身立业立信”要求，加强思想淬炼、政治历练、专业训练、实践锻炼，不断优化审计人员知识结构和年龄结构，努力提高专业能力和综合素质，着力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。
4．关于“明确整改主体责任，做好‘后半篇文章’”的落实措施：
一是局党组书记要坚决扛起第一责任人责任，班子成员要认真履行“一岗双责”，要加大督查力度，严把整改质量，确保整改措施落地生根，围绕建章立制抓整改，自觉将巡察工作纳入融入党风廉政建设和作风建设体系，要把审计工作提质增效贯穿巡视整改全过程，以整改促审计工作再上新台阶。二是局党组要提高政治站位，强化责任担当，进一步增强责任感和紧迫感，把抓好巡察整改作为落实主体责任的具体行动，以最坚决的态度、最严格的要求、最有力的措施，扎实做好巡察“后半篇文章”，确保各项整改工作见底到位。三是要盯紧时限要求，全面梳理整改进展情况，对已经改到位的问题，严格组织验收，认定一个、销号一个、巩固一个；对没有按时改到位的问题，要加快进度、限时办结，确保按照时间节点完成整改任务。
三、下一步打算
持续抓好巡察整改工作，不断深化整改成效。通过全面整改，极大地触动了全体党员干部的思想，进一步强化了“四个意识”，增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。下一步，局党组将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求和上级巡视巡察的要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改任务落实，确保整改成果运用到位，推动全县审计工作再上新台阶。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：82721578；邮政信箱：县门街6号政府大院审计局；电子邮箱18670515@qq.com。
中共蓝田县审计局党组
2021年9月8日
